Trafikverket varnar för att ett högt kapacitetsutnyttjande i järnvägsnätet leder till ökad störningskänslighet vilket kan medföra försämrad punktlighet.
Det är några av punkterna i den kvartalsrapport som Trafikverket lämnade till Näringsdepartementet på torsdagen.
Trafikverket bildades den 1 april 2010. Lanseringen av Trafikverket har följt uppgjorda planer. Under de första månaderna har Trafikverket varit i kontakt med samarbetsparter, kommuner och trafikaktörer. En undersökning om kännedom och attityder till myndigheten tyder på att kontakterna har givit önskat resultat.
Effektivisering och ökad produktivitet
Generaldirektören beslutade den 28 maj 2010 om direktiv för fortsatt effektivisering i Trafikverket. Direktivet tar sikte på den trafikslagsövergripande planeringen, inköps- och upphandlingsprocessen samt den interna verksamheten. Trafikverket ska lämna en handlingsplan till regeringen senast den 31 december 2010.
Nu har verket gjort en första grundläggande uppföljning av verksamhet och ekonomi och den omfattar det andra kvartalet 2010.
I den ekonomiska prognosen för 2010 ingår omställningskostnader för bildandet av Trafikverket på totalt cirka 200 miljoner kr. Även kommande år uppstår vissa omställningskostnader.
Finansiering
Trafikverket har i budgetunderlag 2011-2013 föreslagit en förändrad anslagsstruktur för att bland annat få genomslag för ett trafikslagsövergripande förhållningssätt och en effektivare intern ekonomiadministration
I september 2009 lämnade trafikverken sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021 till regeringen. I slutet av mars 2010 fattade regeringen beslut om delar av Nationella planen samt definitiva ekonomiska ramar för länsplanerna.
Arbetet pågår nu inom Trafikverket att anpassa verksamheten till givna förutsättningar i beslutad Nationell plan. Detta görs parallellt med genomförandet av pågående investeringsprojekt som i stort bedöms löpa enligt beslutade planer. Objekten befinner sig i olika skeden och för flertalet av dem finns en rimlig framförhållning i planering och projektering inför tillåtlighetsprövning och fastställelse.
Trafiksäkerhet och antalet omkomna i trafiken
Antalet omkomna i vägtrafiken hittills i år ligger på en historiskt låg nivå. Under perioden januari-juni omkom 24 personer färre än under motsvarande period 2009 (126 mot 150).
Antalet döda och allvarligt skadade i järnvägsolyckor uppgår till och med juni månad till 54 personer, vilket är i nivå med föregående år (55).
2011 inleds arbetet med att få järnvägens och flygets säkerhetskultur att genomsyra hela transportsystemet. Säkerhetstänkandet ska i framtiden gälla rese- och transportkedjor i stället för bara enskilda transportslag.
Punktlighet
Under de senaste åren har punktligheten på järnväg kontinuerligt förbättrats. Första halvåret 2010 innebar emellertid en försämring. Punktligheten under första halvåret var 82,8 procent vilket kan jämföras med 91,6 procent under samma period 2009. Orsaken är främst den – ur ett järnvägsperspektiv – stränga vintern.
Trafikverket träffade järnvägsoperatörerna den 17 augusti för att diskutera Trafikverkets åtgärder till följd av den gångna vintern. Trafikverket satsar drygt 400 miljoner på bättre vinterberedskap inför kommande vinter genom en rad åtgärder för att förbättra möjligheterna att hantera större trafikstörningar i järnvägsnätet. Åtgärdsprogrammet, innebär bland annat ökad snöröjningsberedskap, utveckling av beredskapsplaner och bättre trafikinformation till resenärer och godstransportörer .
Ansträngd situation för drift och underhåll
Kostnaden för drift- och underhåll för järnvägsnätet beräknas överstiga tillgängliga medel med cirka 425 miljoner kronor, varav 150 miljoner kronor avser ökade kostnader för vinteråtgärder.
För att reducera överskridandet sker nu en översyn av planerade och pågående projekt.
Högt kapacitetsutnyttjande i järnvägsystemet leder också till ökade störningskänslighet.
En reducering av planerade åtgärder kan därför medföra en ytterligare försämrad punktlighet.
Anpassning till funktionshindrade
Trafikverket bedömer att målet att anpassa samtliga busshållplatser på det regionala, statliga vägnätet kommer att uppfyllas. Anpassningen av järnvägsstationer till funktionshindrade pågår. Arbetet riskerar att fördyras med mellan 15 och 25 miljoner kronor beroende på högre anbudssummor.
Trafikverkets ordinarie budget omfattar drygt 39 miljarder kronor. De största ekonomiska posterna är investering i väg med drygt 8, 9 miljarder kronor och järnväg med knappt 8,4 miljarder kronor. Till drift och underhåll på väg går knappt 9,2 miljarder och till järnväg 5,3 miljarder kronor. Närmare 6 500 personer är anställda vid Trafikverket.